*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、事故发生概率、影响程度、控制措施、风险等级、负责部门、负责人员、创建日期等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、事故发生概率、影响程度、风险评估方法、风险评分、风险等级、风险状态、负责部门、负责人员、创建日期等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、控制措施、控制有效性、控制频率、负责部门、负责人员、创建日期等 |
4 | 风险监测 | 风险名称、风险描述、风险类型、监测指标、监测方法、监测频率、监测结果、负责部门、负责人员、创建日期等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险类型、应对措施、应对有效性、应对频率、负责部门、负责人员、创建日期等 |
6 | 风险报告 | 报告名称、报告内容、报告类型、报告日期、负责部门、负责人员等 |
7 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、风险类型、追踪内容、追踪结果、负责部门、负责人员、创建日期等 |
8 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、发送对象、发送日期等 |
9 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档版本、负责部门、负责人员、创建日期等 |
10 | 权限管理 | 用户名称、用户角色、权限设置等 |
11 | 数据备份 | 备份日期、备份文件名、执行人员等 |
12 | 日志记录 | 操作人员、操作内容、操作日期、操作时间等 |
13 | 统计分析 | 风险数量、风险等级分布、风险类型分布、负责部门风险数量、负责人员风险数量等 |
14 | 任务分配 | 任务名称、任务内容、负责部门、负责人员、任务开始日期、任务截止日期等 |
15 | 问题反馈 | 问题类型、问题描述、负责部门、负责人员、创建日期等 |
16 | 绩效评估 | 员工姓名、评估日期、评估人员等 |
17 | 知识库 | 知识标题、知识内容、知识类型、创建日期等 |
18 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件处理人、创建日期等 |
19 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、项目经理、项目开始日期、项目结束日期等 |
20 | 用户管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、创建日期等 |